臨汾日報社2018年度部門決算

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2019-09-25 11:22:59 來源:臨汾新聞網

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  《臨汾日報》是中共臨汾市委機關報,是黨和人民的喉舌,是市委聯系廣大人民群眾的橋梁,擔負著宣傳黨的路線、方針、政策以及市委、市政府結合全市實際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務。

  二、機構設置情況

  臨汾日報社內設27個科室分別為:總編室、辦公室、黨委辦公室、財務科、人事科、行政科、工會、要聞編輯部、專題編輯部、時政新聞部、重點新聞部、社會新聞部、攝影部、財經專刊部、法治專刊部、教育專刊部、文旅專刊部、農業農村專刊部、綜合新聞部、區域新聞部、融媒體部、視覺新聞部、策劃部、校檢室、新聞研究室、發行部、廣告部。

  第二部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表(見附件1)

  二、收入決算表(見附件2)

  三、支出決算表(見附件3)

  四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4)

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(見附件5)

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(見附件6)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件7)

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件8)

  九、部門決算公開相關信息統計表(見附件9)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計1691萬元(包含上年結轉結余170萬元)。與2017年相比,收、支總計增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發大會項目經費70萬元,新增報紙印刷成本增加項目經費230萬元。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計1691萬元(包含上年結轉結余170萬元),其中:財政撥款收入1521萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計1691萬元(包含上年結轉結余170萬元),其中:基本支出965萬元,占比57%;項目支出726萬元,占比43%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計1691萬元(包含上年結轉結余170萬元)。與2017年相比,財政撥款收、支總計增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發大會項目經費70萬元,新增報紙印刷成本增加項目經費230萬元。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度財政撥款支出1691萬元(包含上年結轉結余170萬元),占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發大會項目經費70萬元,新增報紙印刷成本項目經費230萬元。

  (二)財政撥款支出決算具體情況

  1、文化體育與傳媒支出1406萬元,完成預算的148%;用于工資福利支出785萬元,公用經費57萬元,新聞報紙印刷費支出230萬元,電腦耗材支出10萬元,網絡通訊費30萬元,新華社網絡稿費20萬元,電費支出10萬元,供暖費支出10萬元,報紙出版系統更新170萬元,新聞采訪業務經費支出46萬元,原三招人員生活補助支出38萬元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬元,增長35%,主要原因是:2018年新增項目經費。

  2、事業單位離退休支出27萬元,完成預算的100%,用于離休人員工資、離退休人員取暖費,較2017年增加0萬元,增長0%。

  3、機關事業養老保險繳費支出117萬元,較2017年增加5萬元,增長4%,主要原因是工資標準提高。

  4、死亡撫恤支出8萬元。

  5、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出70萬元,主要原因是:新增旅發大會項目經費。

  6、住房保障支出63萬元,較2017年減少13萬元,下降17%,主要原因是:在職人員退休。

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為5.1萬元,完成預算的18%,比上年減少7.9萬元,下降61%,原因是公務用車報廢。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.9萬元,占比96%,比上年減少7.1萬元,下降59%;公務接待費支出決算0.19萬元,占比3.7%,比上年減少0.51萬元,下降73%。具體情況如下:

  2018年度,“三公”經費年初預算28萬元,支出總額5.1萬元,比上年減少7.9萬元,主要原因是公務用車按規定報廢。其中:公務用車運行維護費年初預算是23.5萬元,支出4.9萬元,比上年減少7.1萬元,主要原因是公務用車按規定報廢。因公出國(境)支出0萬元;國內公務接待費年初預算4.5萬元,支出0.19萬元,比上年減少0.51萬元,具體情況為:接待批次4次,分別是:1、三門峽日報社副總編一行12人,接待標準每人60元;2、太原日報社一行3人,接待標準每人60元;3、忻州日報社一行5人,接待標準每人60元;4、山西法制報長治記者站一行3人,接待標準每人60元。

  七、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2018年度我單位無機關運行經費。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度我單位政府采購支出總額0萬元。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  2018年度,我單位實行績效目標管理的項目1個,項目名稱:新華社網絡稿費,涉及一般公共預算當年拔款20萬元,完成預算的100%,項目績效評價結果:新華社網絡稿費項目績效實現情況良好,總得分為87.83分,屬于“良好”。

  第四部分 名詞解釋

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  三、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  五、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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責任編輯: 吉政

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